от 22.08.2014 года №310-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
22 августа 2014 года |
310-п |
О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 октября 2013 года № 422-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2014 года № 56-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2013 года № 542-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 27 декабря 2013 года № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 апреля 2014 года № 229-рп «О Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации», учитывая приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 121 «О методических рекомендациях по организации независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и условий для развития негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1. Строку «Финансовое обеспечение государственной программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
|
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы – 31 347 385,031 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств федерального бюджета – 6 976,461 тыс. рублей, из них: на 2014 год – 6 976,461 тыс. рублей; на 2015 год – 0,0 тыс. рублей; на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; на 2017 год – 0,0 тыс. рублей; на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; на 2019 год – 0,0 тыс. рублей; на 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 30 705 145,2 тыс. рублей, из них: на 2014 год – 4 941 887,7 тыс. рублей; на 2015 год – 4 663 351,2 тыс. рублей; на 2016 год – 4 166 935,1 тыс. рублей; на 2017 год – 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2018 год – 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2019 год – 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2020 год – 4 233 242,8 тыс. рублей; 3) за счет средств программы «Сотрудничество» – 214 809,37 тыс. рублей, из них: на 2014 год – 84 809,37 тыс. рублей; на 2015 год – 130 000,0 тыс. рублей; на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; на 2017 год – 0,0 тыс. рублей; на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; на 2019 год – 0,0 тыс. рублей; на 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 4) за счет средств бюджета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 300 174,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год – 80 521,0 тыс. рублей; на 2015 год – 91 997,0 тыс. рублей; на 2016 год – 36 508,0 тыс. рублей; на 2017 год – 21 860,0 тыс. рублей; на 2018 год – 22 316,0 тыс. рублей; на 2019 год – 23 096,0 тыс. рублей; на 2020 год – 23 876,0 тыс. рублей; 5) за счет средств внебюджетных источников – 120 280,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год – 120 280,0 тыс. рублей; на 2015 год – 0,0 тыс. рублей; на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; на 2017 год – 0,0 тыс. рублей; на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; на 2019 год – 0,0 тыс. рублей; на 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
».
2. В разделе 4:
2.1. Пункт 2.13 подраздела 4.1 изложить в следующей редакции:
«2.13. Уровень софинансирования строительства спортивных сооружений зависит от уровня расчетной бюджетной обеспеченности, определяемого в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
|
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа |
Группа муниципального образования |
Уровень софинансирования расходного обязательства бюджета отдельного муниципального образования из средств бюджета автономного округа |
|
от 0,0 до 1,2 |
1 |
95 % |
|
от 1,2 до 1,5 |
2 |
90 % |
|
от 1,5 до 2,0 |
3 |
80 % |
При этом уровень софинансирования строительства спортивных сооружений из бюджета автономного округа не может быть установлен выше 95 % для 1 группы, 90 % для 2 группы, 80 % для 3 группы годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.
Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа вправе увеличивать объемы финансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов.».
2.2. В пункте 10 подраздела 4.1.1 слова «в подпунктах 2 - 3 пункта 9» заменить словами «в подпунктах 1 - 2 пункта 9».
2.3. Формы 1, 2 пункта 2.9 подраздела 4.4 изложить в следующей редакции:
«Форма 1
Критерии оценки и условия подсчета результатов смотра – конкурса «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности»
|
№ |
Спортивные школы |
Муниципальное образование |
Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных организацией (единиц жалоб): |
Количество зарегистрированных случаев травматизма (единиц случаев): |
Доля штатных тренеров-преподавателей и инструкторов, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных тренеров-преподавателей и инструкторов(%) |
Доля денежных средств, потраченных на материально-техническое обеспечение учреждения, от общих расходов на содержание спорт школы(%) |
Сохранность контингента 2012 – 2013 (человек %): |
Доля обучающихся, воспитанников, получивших спортивный разряд, спортивное звание(%) |
Баллы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. Критерии качества работы спортивных школ характеризуют доступность и полноту информации о спортивной школе и порядке предоставления услуг, комфортность условий, в которых находится гражданин, при оказании ему услуг, время ожидания в очереди при получении услуг, культуру обслуживания и персонала (открытость, вежливость и компетентность работников) и оцениваются в соответствии с показателями, утвержденными Общественным советом, Общественным оператором.
2.9.2. Показатели оценки качества деятельности спортивных школ охватывают все ключевые сферы деятельности организации и делятся на две группы:
1 группа - показатели, характеризующие качество оказания спортивной школой социальных услуг;
2 группа - показатели, характеризующие результативность оказания спортивной школой социальных услуг.
2.9.3. Показатели, характеризующие качество оказания спортивной школой социальных услуг, и методика расчета:
а) число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных спортивной школой (единиц жалоб):
ЧЖ = КЖ * К, где:
КЖ - количество обоснованных полученных жалоб за год на качество услуг;
К - коэффициент значимости К = -1;
б) количество зарегистрированных случаев травматизма (единиц случаев):
ЧТ = КТ * К, где:
КТ - кол-во зарегистрированных случаев травматизма за год;
К - коэффициент значимости К = -1.
в) доля штатных тренеров-преподавателей и инструкторов, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных тренеров-преподавателей и инструкторов:
Ткб+1 Ткб
Тк' = (------) /(-----), где:
Тб+1 Тб
Ткб+1 - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате учреждения, имеющих первую и высшую категории, в году, следующем за базовым;
Тб+1 - общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате учреждения в году, следующем за базовым;
Ткб - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате учреждения имеющих первую и высшую категории, в базовом году;
Тб - общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате учреждения, в базовом году;
г) доля денежных средств, потраченных на материально-техническое обеспечение учреждения, от общих расходов на содержание спортивной школы:
Змтоб+1 Змтоб
Змто' = (----------) / (--------), где:
Зб+1 Зб
Змтоб+ - расходы учреждения на материально техническое обеспечение в году, следующем за базовым;
Зб+1 - расходы на содержание учреждения в году, следующем за базовым;
Змтоб - расходы учреждения на материально техническое обеспечение в базовом году;
Зб - расходы на содержание учреждения в базовом году.
2.9.4. Результативность (конечный результат) оказания спортивной школой социальных услуг и методика расчета:
а) сохранность контингента (человек):
ЧЗ = ЧЗб+1 / ЧЗб , где:
ЧЗб+1 - численность занимающихся в учреждении в году, следующем за базовым;
ЧЗб - численность занимающихся в учреждении в базовом году;
б) доля обучающихся, воспитанников, получивших спортивный разряд, спортивное звание (%):
Р = Рб+1 / Рб , где:
Рб+1 - количество присвоенных разрядов в году, следующем за базовым;
Рб - количество присвоенных разрядов в базовом году.
2.9.5. Спортивные школы делятся на две группы:
1 – ДЮСШ;
2 – СДЮСШОР.
2.9.6. Общий - итоговый балл для спортивных школ рассчитывается как сумма всех значений показателей оценки деятельности в каждой группе.
2.9.7. На основании полученного результата спортивной школе присваивается соответствующее место в рейтинге своей группы, к которой она относиться.
2.9.8. Рейтингование идет прямо пропорционально итоговому баллу; чем меньше общий балл, тем более высокое место занимает учреждение в общем рейтинге своей группы.
Форма 2
Начисление баллов в соответствии с занятыми местами
|
1 место – 1 балл |
11 место – 11 баллов |
21 место – 21 балл |
|
2 место – 2 балла |
12 место – 12 баллов |
22 место – 22 балла |
|
3 место – 3 балла |
13 место – 13 баллов |
23 место – 23 балла |
|
4 место – 4 балла |
14 место – 14 баллов |
24 место – 24 балла |
|
5 место – 5 баллов |
15 место – 15 баллов |
25 место – 25 баллов |
|
6 место – 6 баллов |
16 место – 16 баллов |
26 место – 26 баллов |
|
7 место – 7 баллов |
17 место – 17 баллов |
27 место – 27 баллов |
|
8 место – 8 баллов |
18 место – 18 баллов |
28 место – 28 баллов |
|
9 место – 9 баллов |
19 место – 19 баллов |
29 место – 29 баллов |
|
10 место – 10 баллов |
20 место – 20 баллов |
|
При равенстве баллов победителем объявляется учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, подготовившее наибольшее количество спортсменов для спортивных сборных команд Российской Федерации.».
3. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |
||||||||
|
/соисполнитель |
всего |
в том числе |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Цель: обеспечение возможностей жителям Ханты - Мансийского автономного округа – Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентноспособности Югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а так же успешное проведение в автономном округе – Югре крупнейших спортивных соревнований |
||||||||||||
|
Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
||||||||||||
|
Задача "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни" |
||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятия на развитие массовой физической культуры и спорта |
Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
4 898 860,0 |
1 615 695,0 |
1 356 779,0 |
583 662,0 |
334 931,0 |
335 431,0 |
335 931,0 |
336 431,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
4 497 108,0 |
1 416 412,0 |
1 266 300,0 |
548 672,0 |
316 431,0 |
316 431,0 |
316 431,0 |
316 431,0 |
||||
|
местный бюджет |
281 472,0 |
79 003,0 |
90 479,0 |
34 990,0 |
18 500,0 |
19 000,0 |
19 500,0 |
20 000,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
120 280,0 |
120 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.1.1. |
Проведение окружных смотров-конкурсов |
Депспорт Югры |
бюджет автономного округа |
30 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|
|
1.1.2. |
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
Депспорт Югры |
бюджет автономного округа |
14 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
1.1.3. |
Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", изготовление и размещение информации, открытие новых имен на "Аллее спортивной славы Югры" |
Депспорт Югры |
бюджет автономного округа |
17 700,0 |
2 700,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
|
1.1.4. |
Проведение Спартакиад, фестивалей, физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом |
Депспорт Югры |
бюджет автономного округа |
174 200,0 |
15 200,0 |
26 500,0 |
26 500,0 |
26 500,0 |
26 500,0 |
26 500,0 |
26 500,0 |
|
|
1.1.5. |
Развитие материально - технической базы муниципальных учреждений спорта |
Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
4 194 918,0 |
1 382 212,0 |
1 226 000,0 |
497 134,0 |
264 893,0 |
264 893,0 |
279 893,0 |
279 893,0 |
|
|
местный бюджет |
281 472,0 |
79 003,0 |
90 479,0 |
34 990,0 |
18 500,0 |
19 000,0 |
19 500,0 |
20 000,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
120 280,0 |
120 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.1.6. |
Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа |
Депспорт Югры |
бюджет автономного округа |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.7. |
Развитие материально-технической базы муниципальных образований путем создания малобюджетных спортивных объектов шаговой доступности |
Депспорт Югры |
бюджет автономного округа |
56 190,0 |
0,0 |
5 000,0 |
16 238,0 |
16 238,0 |
16 238,0 |
1 238,0 |
1 238,0 |
|
|
1.2. |
Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях) |
Депспорт Югры |
всего |
176 202,0 |
24 018,0 |
24 018,0 |
24 018,0 |
25 860,0 |
25 816,0 |
26 096,0 |
26 376,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
157 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
||||
|
местный бюджет |
18 702,0 |
1 518,0 |
1 518,0 |
1 518,0 |
3 360,0 |
3 316,0 |
3 596,0 |
3 876,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.3. |
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |
Депспорт Югры |
всего |
81 510,0 |
18 150,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
81 510,0 |
18 150,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
10 560,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
5 156 572,0 |
1 657 863,0 |
1 391 357,0 |
618 240,0 |
371 351,0 |
371 807,0 |
372 587,0 |
373 367,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
4 736 118,0 |
1 457 062,0 |
1 299 360,0 |
581 732,0 |
349 491,0 |
349 491,0 |
349 491,0 |
349 491,0 |
||||
|
местный бюджет |
300 174,0 |
80 521,0 |
91 997,0 |
36 508,0 |
21 860,0 |
22 316,0 |
23 096,0 |
23 876,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
120 280,0 |
120 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма II «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
||||||||||||
|
Задача "Обеспечение успешного выступления Югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" |
||||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта |
Депспорт Югры |
всего |
1 481 532,961 |
205 448,161 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
|
|
федеральный бюджет |
6 976,461 |
6 976,461 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
1 474 556,5 |
198 471,7 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
212 680,8 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.2. |
Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта |
Депспорт Югры |
всего |
906 486,7 |
130 126,2 |
150 500,0 |
125 172,1 |
125 172,1 |
125 172,1 |
125 172,1 |
125 172,1 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
906 486,7 |
130 126,2 |
150 500,0 |
125 172,1 |
125 172,1 |
125 172,1 |
125 172,1 |
125 172,1 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.3. |
Ежемесячные, единовременные выплаты стипендий, спортсменам и их тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также видам спорта, включенным в программу Всемирных специальных игр принимавшим непосредственное участие в подготовке спортсменов |
Депспорт Югры |
всего |
379 100,0 |
109 100,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
379 100,0 |
109 100,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.4. |
Научно-методическое и медицинское обеспечение сборных команд автономного округа по видам спорта |
Депспорт Югры |
всего |
2 800,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
2 800,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.5. |
Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта |
Депспорт Югры |
всего |
8 830 900,0 |
1 195 900,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
8 830 900,0 |
1 195 900,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
1 272 500,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.6. |
Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений) |
Депспорт Югры |
всего |
11 379 266,3 |
1 534 772,2 |
1 534 443,0 |
1 599 809,9 |
1 677 560,3 |
1 677 560,3 |
1 677 560,3 |
1 677 560,3 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
11 379 266,3 |
1 534 772,2 |
1 534 443,0 |
1 599 809,9 |
1 677 560,3 |
1 677 560,3 |
1 677 560,3 |
1 677 560,3 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.7. |
Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа |
Депстрой Югры |
всего |
2 897 489,37 |
359 385,37 |
226 000,0 |
276 628,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
2 682 680,0 |
274 576,0 |
96 000,0 |
276 628,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
214 809,37 |
84 809,37 |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
25 877 575,331 |
3 535 131,931 |
3 441 523,8 |
3 532 190,8 |
3 842 182,2 |
3 842 182,2 |
3 842 182,2 |
3 842 182,2 |
|||
|
федеральный бюджет |
6 976,461 |
6 976,461 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
25 655 789,50 |
3 443 346,1 |
3 311 523,8 |
3 532 190,8 |
3 842 182,2 |
3 842 182,2 |
3 842 182,2 |
3 842 182,2 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
214 809,37 |
84 809,37 |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма III «Управление отраслью физической культуры и спорта» |
||||||||||||
|
Задача «Обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов» |
||||||||||||
|
3.1. |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Депспорт Югры |
всего |
248 987,2 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
248 987,2 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
35 569,6 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3.2. |
Прочие мероприятия органов государственной власти |
Депспорт Югры |
всего |
41 910,0 |
5 910,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
41 910,0 |
5 910,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3.3. |
Объем средств на индексацию заработной платы (условно утвержденные) |
Депспорт Югры |
всего |
22 340,5 |
0,0 |
10 897,8 |
11 442,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
22 340,5 |
0,0 |
10 897,8 |
11 442,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
всего |
313 237,7 |
41 479,6 |
52 467,4 |
53 012,3 |
41 569,6 |
41 569,6 |
41 569,6 |
41 569,6 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
313 237,7 |
41 479,6 |
52 467,4 |
53 012,3 |
41 569,6 |
41 569,6 |
41 569,6 |
41 569,6 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
всего по государственной программе |
всего |
31 347 385,031 |
5 234 474,531 |
4 885 348,2 |
4 203 443,1 |
4 255 102,8 |
4 255 558,8 |
4 256 338,8 |
4 257 118,8 |
|||
|
федеральный бюджет |
6 976,461 |
6 976,461 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
30 705 145,2 |
4 941 887,7 |
4 663 351,2 |
4 166 935,1 |
4 233 242,8 |
4 233 242,8 |
4 233 242,8 |
4 233 242,8 |
||||
|
местный бюджет |
300 174,0 |
80 521,0 |
91 997,0 |
36 508,0 |
21 860,0 |
22 316,0 |
23 096,0 |
23 876,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
214 809,37 |
84 809,37 |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
120 280,0 |
120 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
||||||||||||
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
всего |
7 494 159,37 |
1 940 880,37 |
1 542 479,0 |
808 752,0 |
792 262,0 |
792 762,0 |
808 262,0 |
808 762,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
6 877 598,0 |
1 656 788,0 |
1 322 000,0 |
773 762,0 |
773 762,0 |
773 762,0 |
788 762,0 |
788 762,0 |
||||
|
местный бюджет |
281 472,0 |
79 003,0 |
90 479,0 |
34 990,0 |
18 500,0 |
19 000,0 |
19 500,0 |
20 000,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
214 809,37 |
84 809,37 |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
120 280,0 |
120 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Прочие расходы |
всего |
23 853 225,661 |
3 293 594,161 |
3 342 869,2 |
3 394 691,1 |
3 462 840,8 |
3 462 796,8 |
3 448 076,8 |
3 448 356,8 |
|||
|
федеральный бюджет |
6 976,461 |
6 976,461 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
23 827 547,2 |
3 285 099,7 |
3 346 351,2 |
3 409 411,1 |
3 475 718,8 |
3 475 718,8 |
3 445 718,8 |
3 445 718,8 |
||||
|
местный бюджет |
18 702,0 |
1 518,0 |
1 518,0 |
1 518,0 |
3 360,0 |
3 316,0 |
3 596,0 |
3 876,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
В том числе: |
||||||||||||
|
Департамент физической культуры и спорта Ханты - Мансийского автономного округа - Югры |
всего |
23 778 333,661 |
3 292 076,161 |
3 336 351,2 |
3 376 935,1 |
3 443 242,8 |
3 443 242,8 |
3 443 242,8 |
3 443 242,8 |
|||
|
федеральный бюджет |
6 976,461 |
6 976,461 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
23 771 357,2 |
3 285 099,7 |
3 336 351,2 |
3 376 935,1 |
3 443 242,8 |
3 443 242,8 |
3 443 242,8 |
3 443 242,8 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Департамент строительства автономного округа |
всего |
2 897 489,37 |
359 385,37 |
226 000,0 |
276 628,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
2 682 680,0 |
274 576,0 |
96 000,0 |
276 628,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
508 869,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
214 809,37 |
84 809,37 |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Муниципальные образования |
всего |
4 671 562,0 |
1 583 013,0 |
1 322 997,0 |
549 880,0 |
302 991,0 |
303 447,0 |
304 227,0 |
305 007,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
4 251 108,0 |
1 382 212,0 |
1 231 000,0 |
513 372,0 |
281 131,0 |
281 131,0 |
281 131,0 |
281 131,0 |
||||
|
местный бюджет |
300 174,0 |
80 521,0 |
91 997,0 |
36 508,0 |
21 860,0 |
22 316,0 |
23 096,0 |
23 876,0 |
||||
|
программа «Сотрудничество» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные внебюджетные источники |
120 280,0 |
120 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
».
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова